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婦聯要聞

中共丹東市委辦公室2020年部門預算
一、主要職責
1、負責市委領導同志參加重大活動的組織安排;負責市委、市委辦文件起草核稿和日常文書處理;負責市委各種會議的會務及大型活動的服務工作;負責市委的接待工作;承辦以市委名義召開的會議的審核協調工作。
2、承擔市委領導講話和市委向上級黨委和領導匯報情況、報告工作的文稿起草工作。
3、負責信息調研,向領導反映全市貫徹黨的路線、方針、政策情況,并寫出報告或信息,為領導決策提供服務。
4、負責對市委決定重要事項和工作部署的落實督辦;完成市委下達的查辦任務。
5、負責市委機關的行政后勤管理、財務管理、老干部服務工作。
6、負責市與省、市與縣(市)區及市直部門各類電報的傳輸、辦理、傳遞工作;負責全市黨政系統密碼通信網絡建設和管理工作;負責全市黨政機關密碼的使用、配備和管理工作;負責全市黨委系統辦公自動化網絡建設和管理工作。
7、負責貫徹黨和國家有關保密工作的方針、政策和法規,承擔市委保密委員會辦公室(市國家保密局)的工作,對全市保密工作進行指導協調和檢查監督。
8、負責貫徹執行檔案管理方面的法律法規及方針、政策,對外以丹東市檔案局的名義依法履行相關職能。
9、完成市委交辦的其他工作。
二、公開預算單位機構設置
中共丹東市委辦公室(本級機關)
三、公開預算報表
1、2020年中共丹東市委辦公室收支預算總表
2、2020年中共丹東市委辦公室收入預算總表
3、2020年中共丹東市委辦公室支出預算總表
4、2020年中共丹東市委辦公室按功能科目總表
5、2020年中共丹東市委辦公室一般公共預算支出表
6、2020年中共丹東市委辦公室政撥款收入安排支出表
7、2020年中共丹東市委辦公室上級財政提前告知補助收入表(一般公共預算)
8、2020年中共丹東市委辦公室上級財政提前告知補助收入表(基金)
9、2020年中共丹東市委辦公室納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出表
10、2020年中共丹東市委辦公室納入政府性基金預算管理收入安排支出表
11、2020年中共丹東市委辦公室納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出表
12、2020年中共丹東市委辦公室專項收入等非稅收入安排支出表
13、2020年中共丹東市委辦公室一般公共預算基本支出表
14、2020年中共丹東市委辦公室“三公”經費支出表
15、2020年中共丹東市委辦公室項目支出表(償債支出)
16、2020年中共丹東市委辦公室政府采購支出明細情況表
17、2020年中共丹東市委辦公室政府購買服務支出明細情況表
18、2020年中共丹東市委辦公室項目支出績效情況表
19、2020年中共丹東市委辦公室項目支出表
(公開預算報表請見附件)
四、中共丹東市委辦公室2020年預算公開重要事項說明
按《預算法》等有關法律制度要求,中共丹東市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。
2020年部門預算中,收入預算1378.52萬元,比2019年減少144.11萬元,減少9.5%,其中:財政撥款收入1378.52萬元,納入預算管理的行政事業性收費等收入萬元。收入預算減少的主要原因是行政事業單位機構改革下屬事業單位轉隸。
支出預算1378.52萬元,其中:工資福利支出830.63萬元,反映市委辦公室開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、其他工資福利等。商品服務支出352.87萬元,反映市委辦公室購買商品和服務的支出,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、辦公用房取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助支出54.14萬元,反映市委辦公室對個人和家庭的補助支出,主要包括離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、生活補貼等。項目支出140.88萬元,用于在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。比2019年增加60.5萬元,上升75.3%,主要原因是2020年經財政審批新增項目支出。全年收支平衡。
2020年“三公”經費總預算75.3萬元,其中:公務用車運行73.7萬元,公務接待費1.6萬元,因公出國(境)費萬元,與2019年“三公”經費預算相比,增加0.6萬元。主要原因是在嚴格執行中央“八項規定”要求及公務用車管理制度,厲行節約,反對浪費,加強內部財務管理的基礎上,根據年度工作安排及重大突發事件相關工作,預計接待人次較上年有所增加。
機關運行費安排情況說明:2020年中共丹東市委辦公室部門預算中安排機關運行支出352.87萬元,與2019年相比,減少207.97萬元。主要原因是行政事業單位機構改革下屬事業單位轉隸。
政府采購安排情況說明:根據財政部門關于政府采購管理的相關要求,2020年中共丹東市委辦公室部門預算政府采購支出,屬于采購限額內的由部門按照本單位內控、財務制度執行。
政府購買服務安排情況說明:根據財政部門關于政府購買服務管理的相關要求,2020年中共丹東市委辦公室部門預算政府購買服務支出,屬于采購限額內的由部門按照本單位內控、財務制度執行。
國有資產占用使用情況說明:2020年中共丹東市委辦公室部門預算中一般公務用車22臺,其中:小汽車17臺,客車5臺。
部門預算績效情況說明:根據財政預算績效目標考核管理要求,2020年中共丹東市委辦公室部門預算納入績效管理項目2個。
五、名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。
4.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7.一般公共服務(類)…事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
8.一般公共服務(類)…事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(類)…事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
13.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

附件:中共丹東市委辦公室2020年度預算信息公開表
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